第二批廉政风险防控管理工作配档表
发布者：系统管理员发布时间：2013-05-22浏览次数：452
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时间安排 |
方法步骤 |
目标要求 |
责任人 |
5月10日
至5月17日（动员部署阶段） |
1.召开学校党委会议，研究部署开展廉政风险防控管理工作机制建设事宜；
2.制定实施方案，成立学校领导小组和办事机构；
3.召开廉政风险防控部署会议。
4.各单位建立工作小组，指定联络员，制定工作方案。
5.培训联络员。 |
1．学校党委常委会。
2．成立由学校主要领导挂帅，分管领导牵头，中层单位负责人参加的廉政风险防控管理工作机制建设领导小组。
3．5月10日，召开廉政风险防控管理工作部署大会。
4．5月16日前各单位将工作方案、工作小组名单、联络人及电子邮箱地址报校纪委办公室（纸质和电子稿）。
5．5月17日下午联络员集中培训。 |
校领导小组办公室，各单位 |
5月18日
至6月18日（查找风险点及风险等级评估阶段） |
1.厘清岗位权限。各单位根据岗位职责，对岗位权限事项进行清理；
2.梳理工作流程；
3.查找评估。各单位根据岗位职权，组织管理岗位人员查找岗位和科室的风险点；
4.单位确认。单位召开专题会议，对查找出来的风险点进行评估；
5.审定风险等级。 |
1.各单位通过定岗、定职、定责对岗位职权进行梳理，确定各权力事项、行使依据、责任主体等，在此基础上编制《部门（单位）职权事项目录表》（附件1）并在本单位网站上公示。学院按附件7填写表格。
2.梳理风险事项工作流程。
3.各单位要召开专题会议，采取自己找、领导点、群众帮、大家议的形式，找准找透，并评估相应的风险等级，确定责任人；
4.各单位填写《部门（单位）廉政风险识别防控表》（附件2）、《岗位廉政风险识别防控表》（附件3），并在本单位内公示。经单位班子会议集体研究确定后，连同《单位职权事项目录表》于6月14日前报校纪委办公室。
5．6月15日－18日，由学校领导小组组织人员，对各单位的风险级别进行综合评定确定风险等级，并在学校纪委网上进行公示。6月18日前将经领导审定的风险点及风险等级结果以书面形式反馈给各单位。 |
各单位及校领导小组办公室 |
6月19日
至6月30日（制定措施阶段） |
1.规范流程。在厘清岗位权限基础上，对梳理出的权力事项进行优化和完善，使同一业务不同岗位，同一流程不同环节的工作相互监督和制约。
2.制定防控措施。单位围绕排查确定的各类风险点和风险等级，结合各个风险点的实际，修订完善原有的规章制度，完善办事公开机制和廉政承诺制。 |
1.针对每项业务，制定业务流程图，明确业务办理条件、承办岗位、运作程序、办理时限、监督制约、相对人权利以及投诉举报途径和方式，确保程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事。在此基础上编制《廉政风险业务流程目录》并在本单位公示。
2.制定有针对性的廉政风险防控措施，填写《部门（单位）廉政风险防控管理监督表》（附件4）和《领导班子成员个人廉政风险防控承诺书》（附件5）,连同《廉政风险业务流程目录》于6月28日前报校纪委办公室。 |
各单位及校领导小组办公室 |
7月1日
至7月8日（检查总结阶段） |
1、 将有关职权事项、业务流程、岗位职责上网
2、 单位认真总结推行廉政风险防控管理工作的经验和做法。 |
各单位形成《廉政风险防控管理工作总结》于7月5日前报纪委办公室；纪委监察处对各单位廉政风险防控管理工作开展情况进行阶段性检查和督促，就检查中发现的问题，及时反馈信息，纠正偏差。 |
校领导小组办公室 |
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